一、发挥领导“引领力”。分13次组织班子成员、局党委中心组成员学习议事规则、内控基本制度、9个内部风险内部控制办法等文件，县管干部进行心得交流。专门组建内部控制工作专班，健全抓内部控制的工作机制。制定内控建设两张清单，明确时间节点，及时组织修订完善1个内控基本制度、8个专项内部控制和内部操作规程、制定财政专项资金内控制度和全流程内控操作规程，开展内控信息化试点工作，扎实推进财政内控工作。
二、健全内控“约束力”。在财政项目预算审核中心开展内控信息化试点工作，委托长沙智多星信息技术有限公司结合日常业务工作开发管理软件，将传统项目审核流程网络化，及时保存数据，逐级审核，过程留痕，数据汇总，随时把控，强化内控监督，同时与县纪委、县监委联网，接受外部监管。这套内控信息系统，以单位内控制度为标准，以项目审核为主线，以风险管控为核心，将“三算”（概算、预算、结算）管理等制度流程有效地嵌入系统，对涉及的所有业务风险进行全方位、全过程的覆盖，且严格遵循“所有工作只操作一次”的要求。通过不相容岗位分离、相互制约、归口控制和内控授权审批等手段，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变，有效减少人为操纵因素，让所有程序在监督下运行，实现项目审核管理的科学化、风险防控的体系化、财务运行的规范化。截至2019年9月，在该管理系统上流转完成的“三算”审核项目共计4605个，总计送审金额354.59亿元。
三、提高内控“影响力”。专门举办三次“财政讲堂”对内部控制开展专题培训，拓宽内控业务培训范围，系统介绍内控建设进展、讲解风险防控措施的设计和实施案例，提升干部职工风险防控意识与内控责任意识。在钉钉上通过干部学习群发布上级各类内部控制文件、制度等供大家学习；组织各科室内控联络员针对内部控制基础性工作与内部控制建设等工作重点进行业务培训，为全面实施内部控制营造了良好的氛围，为下一步工作的顺利开展打下了坚实的基础。
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