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财政部青海监管局:“四个强化”完善内控制度体系

为有效防范业务、内部管理与廉政风险,适应机构改革后工作新要求,财政部青海监管局统筹谋划、精心组织、主动作为,查找梳理财政监管业务管理中的各类风险点,修定完善内控操作规程,推动内控工作抓在实处、走在前列。


一、强化组织领导,落实责任。局党组高度重视,全面部署,不断完善内部组织架构。一是成立以党组书记任组长、党组成员任副组长、各处室负责人为成员的内部控制委员会,并下设内控办,组织开展内控建设和执行的全面工作。二是充分发挥牵头处室作用,督促指导各处室梳理业务流程中各类风险点,制定相应防范措施。


二、强化学习培训,提高认识。始终坚持财政工作首先是政治工作,内控工作是政治任务的要求,不断加强内控学习培训。一是充分利用办公平台、各类会议、微信工作群加强内控培训宣传,强化责任意识和全局意识,使干部职工能够洞察风险、及时沟通、互相提醒。二是将处室作为理论学习和研讨的基本单位,凝心聚力,反复强调内控要求,充分保障学习成果。


三、强化协调指导,统一标准。依照财政部专项内部控制办法,青海监管局内部控制委员会统筹安排,下发专门工作通知,明确内部控制操作规程制定标准,避免尺度不一带来的监管风险。一是严格遵循全覆盖、制衡性、重要性、适应性、有效性基本原则,在全面控制的基础上,重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。二是注重内控与业务深度融合,将内控要求与业务同安排、同部署,结合工作实际,坚持业务流程全过程管控,有效解决内控与业务相脱节问题。


四、强化动态调整,优化内容。组织开展内部控制操作规程集中审理研讨,反复斟酌,仔细修改。一是充分听取内控委成员合理化意见建议,对个别职责不清、操作性不强的内部控制操作规程进行动态改进。二是多部门、多岗位、多层级人员及时沟通、协调配合,及时查补风险点,持续优化完善制度内容,推动内控工作向纵深迈进。


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