浙江省绍兴市嵊州财政：四举措扎实推进内控制度建设

一是健全机制，切实加强组织领导。成立以局长任主任、其他分管领导任副主任、科室负责人为委员的内部控制委员会，内控委下设内控办，明确其工作职责的承担部门以及成员单位的职责分工，明确各科室、各部门的内部控制管理岗和联络员，建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织领导体系和管理框架。

二是夯实基础，全力协调配合推进。在2017年制定形成的“1+8”内控制度框架基础上，进一步完善各项内控制度，根据业务职能，重新梳理业务流程，厘清责任边界，科学设置岗位，分别进行补充制定、删减划出以及修改调整，各科室相互配合，明确责任分工，形成工作推动合力，构建完成“1+9”内控制度体系。

三是量化考核，切实防范财政风险。建立内部控制考评机制，从完善、自查、监督检查结果情况等方面，将内部控制办法及操作规程风险进行量化。确定考核评价的重点标准，设定合理分值，考核各科室内控制度执行情况，不断完善内控机制，切实防范业务风险和廉政风险。

四是强化监督，注重结果反馈运用。组织开展定期检查和不定期检查，适时通报检查结果。通过对科室内部控制的真实性、完善性和规范性以及内控制度执行进行有效性核查，发现存在的薄弱环节和风险隐患，并提出针对性建议，以查促建，进一步规范财政内部权力运行。