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财政部青海监管局:以查促改 不断完善内控制度建设

为确保内控工作无缝嵌入各项业务流程,有效防范业务操作风险和廉政风险,近日,青海监管局内控办牵头,从各处室抽调人员对2020年内控制度执行情况开展了专项检查,并根据程丽华副部长在财政部内部控制委员会上的讲话精神,依照《内部控制基本制度》,对青海监管局内部控制操作规程进行了修订和完善。


本次检查在各业务处室自评自测的基础上,随机选取日常或专项业务进行互查,共抽查了增值税先征后返、部门预算审核、转移支付绩效评价、专项检查等13项重点业务工作和36个重要关键岗位,一方面检查相关工作事项在遵守上级印发的规章制度及规范性文件规定方面是否存在问题,另一方面根据局内部控制操作规程中制定的业务流程、风险点及防控措施逐项对照核查,验证是否按操作规程严格执行,共发现较为突出的问题11个,抽查小组结合青海监管局工作实际,对内控制度存在的如“检查内控操作规程与核查内部操作规程过于复杂不利于实际工作开展、以公文流转程序代替内控流程”等问题提出了7条有针对性的意见建议。


下一步,青海监管局内控办将对照内控执行情况检查,持续跟进督促各业务处室进一步完成对内部控制制度的修订完善,立行立改确保内控操作规程符合青海监管局工作实际,防止出现“写在纸上,挂在墙上”的现象。不断加强内控培训宣传,形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛,同时根据新形势,紧密围绕财政核心职能和中央重大决策部署对已有的业务类工作管理制度进行修订和完善,在干中学、学中干,补短板、强弱项,逐渐建立起适合青海监管局实际的内控制度体系,切实起到有效防范业务操作风险和廉政风险的作用。

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