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广东省中山市火炬区财政局进一步推进内部控制体系建设

为进一步加强法治财政建设,严肃行政纪律,提高工作质效,有效防控廉政风险及其他风险,提高财政资金管理的安全性、规范性、有效性,广东省中山市火炬区财政局在现有财政业务的基础上,进一步强化了内部控制体系建设,夯实内控各项管理。


一、加强组织,从思想上强化内控意识。一是调整了火炬区财政局内部控制领导小组,局内控领导小组负责统筹内部控制体系建设专项整治工作,各科室指派专门工作人员,负责落实跟进本科室内控整治工作。二是出台了《火炬区财政局内部控制体系建设专项整治工作方案》,对内控建设做了详实而周密的部署,通过进行风险排查、规程修订及管理制度的完善,把内控建设贯穿到实际业务中,努力做到用制度管权、按制度管事,靠制度管人。三是要求全局各科室要切实将思想和行动统一到贯彻落实专项整治工作部署的要求上来,充分认识到内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,并以推进内控体系建设为契机,进一步排查存在的问题和漏洞,切实强化内部控制意识。


二、编制清单,按时按质完成整治任务。在建立内部控制的工作机制方面,出台了重大事项集体决策制度,对“重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用”进行集体研究决定;在对内部控制关键岗位工作人员的要求方面,修订了最新的各科室岗位职责、中层领导干部岗位职责、财政局工作人员岗位职责等,建立日常管理和重要事项监控相结合的控制体系,从单位层面保障全局内控建设扎实有序开展。2019年,火炬区财政局根据2018年财政内部监督检查发现问题及梳理排查的新风险情况,编制了内控专项整治工作任务清单,确定责任科室,要求责任科室按任务要求,按时间节点完成各项清单任务。


三、梳理检查,巩固内控工作成效。要求各科室在前一阶段整改基础上,深刻剖析原因,举一反三,及时查漏补缺,建立健全内控管理制度。并定期梳理财政管理及工作各个环节中发现的问题,整改问题,制定措施,建立健全相应的管理制度,形成查摆整改建制长效机制,不断推动科室内部控制工作,有效履行财政职能,有效防控廉政风险及其他风险,提高财政资金管理的安全性、规范性和有效性。


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