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加强内控建设 防范廉政风险

为有效防范财务风险,控制经费增长和铺张浪费,市政务数据办作为全市唯一一家内部控制信息化建设示范单位,不断完善内部管理制度体系,以信息化手段助推廉政风险防范工作,达到了提高管理效率、防止逾越和串通舞弊、控制风险的效果。


一是增强内部控制的共识。市政务数据办党组高度重视内部控制工作,以强烈的责任感积极主动地参与内部控制试点工作,以上率下作表率,确保内部控制效果达到预期目标。从2016年开始启动内控示范建设以来,多次召开内控专题会议、培训、讲座,主要领导亲自部署,分管领导主动参与,共同接受培训、宣传,在单位内部形成了内控建设有助于提高财政治理能力,进而不断规范行政行为、有效防控廉政风险的共识。


二是强化内部控制的保障。从制度上保障,市政务数据办印发了《内部控制管理办法》、《内部控制体系实施计划》、《内部控制工作制度》,全体人员认真学习领会,使工作落实有了遵循;从组织上保障,根据内部控制工作需要,市政务数据办成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、各处室(部门)负责人为成员的内控工作领导小组,构建了主要领导负总责、分管领导具体抓、全体人员共同参与的良好氛围;同时设立了内控工作小组,负责制度归集、业务分析、手册编制、信息化落地、联络沟通等事项;从机制上保障,市政务数据办以项目化管理的办法统筹内控建设,根据实施计划分阶段确定工作任务,由内控领导小组以例会形式,听取工作进展汇报,研究重点难点问题;创建了内控工作小组工作交流群,克服时间、空间限制,随时随地进行工作交流,为内控建设集思广益。


三是狠抓内部控制的落实。首先是完善制度体系。在内部控制建设过程中,市政务数据办结合工作实际,组织专门力量梳理各项经济活动中不同岗位所赋予的权力与职责,以分析评估存在内部控制风险为基础,修订了《财务管理办法》和《“三公”经费管理办法》,制定了《会计电算化实施意见》和《会计电算化工作规程》,形成了一套相对完善的制度体系,实现对权力的监督制约;其次是编印内控手册。内部控制建设是一项综合而复杂的工程,市政务数据办在梳理单位内部各类管理制度与业务流程的基础上,编印了内控手册供大家对照执行,更好地履行各自岗位职责。对内控手册执行效果进行评估,形成了《内部控制基础性评价报告》和《内部控制自评报告》,不断巩固工作成效;第三是推进办公OA与内控信息化协同建设。市政务数据办在内控建设之初,就朝着“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程信息化、信息透明化”的方向,积极探索运用信息技术,将内部管理制度、工作流程与日常经济活动、业务活动无缝对接。通过近三年不懈努力,今年4月初正式启用了“Da3协同应用系统”,该系统不仅涵盖了考勤、公文收发、公务用车、邮件收发等传统办公OA功能,还增加了预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等经济活动内控模块,实现了以信息化手段提高内部管理效率的目标。


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